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2015年潘甜甜本级决算公开

来源：濮阳潘甜甜发布日期：2018-11-29 点击：65次

第一部分

一、潘甜甜概况

潘甜甜局属于行政单位，内设机构18个。

（一）办公室

负责机关文秘、政务信息、督查督办、新闻宣传、提案办理、机要保密、档案、安全保卫和机关行政后勤工作；指导全潘甜甜系统依法行政工作；承办机关、直属单位的人事、计划生育工作和机构编制工作；承担潘甜甜系统特殊工种职业资格技能鉴定审核上报工作；开展潘甜甜干部教育培训工作。拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，承担社会工作人才登记考核。

（二）规划财务科

拟定全潘甜甜事业发展规划；负责潘甜甜事业经费和行政经费的管理工作；承担潘甜甜事业的基建、物资、技改的规划工作；管理机关和直属单位国有资产，监督检查潘甜甜事业费使用情况；负责潘甜甜统计管理工作。

（三）民间组织管理科

拟定全市社会团体、基金会和民办非企业单位管理政策并负责实施；按管理权限进行社会团体、基金会和民办非企业单位的登记管理；查处民间组织的违法行为和非法民间组织；承担民间组织信息管理工作；指导和监督全市民间组织登记管理工作。

（四）优抚科

落实优抚政策和标准，审核申报褒扬革命烈士；审核申报退役军人、人民警察、国家机关工作人员、民兵、民工的伤残评定工作；指导全市优抚事业单位及烈士纪念建筑物保护单位的工作；落实“双拥”政策，指导督促全市义务兵家属优待工作；开展军民共建，协调军地军民关系；负责国家级、省级双拥模范城（县）命名的审核申报工作。

（五）复员退伍军人安置科

负责退役义务兵、退役士官、转业士官，1—4级伤残军人和复员干部的接收安置工作；承担待分配期间退役士兵的管理教育、技能培训和就业服务工作；指导军地两用人才开发使用和军地共育人才协调服务工作；指导协调复员退伍军人稳定工作。

（六）救灾救济科

负责落实救灾工作政策；承担救灾组织、协调工作；组织自然灾害救助应急体系建设；承担全市灾情核查和统一发布工作；承担救灾款物管理、分配及监督使用工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助，承担市级生活类救灾物资储备和救灾捐赠工作；拟订减灾规划；承担市救灾工作领导小组的日常工作。

（七）社会福利和慈善事业促进科

拟订社会福利事业发展规划；负责社会福利事业、孤老、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策的落实；指导社会福利机构建设，指导社会福利机构和福利彩票发行单位工作；管理市级福利彩票公益金；落实社会福利企业扶持政策；落实促进慈善事业发展的政策，指导慈善工作；组织和指导社会捐助工作；指导残疾人特殊教育和康复工作。

（八）社会事务科

负责婚姻、殡葬管理和城市生活无着人员救助管理政策的落实；推进婚俗和殡葬改革；指导收养工作，指导协调跨境生活无着人员救助工作；承担涉外和涉港、澳、台的婚姻登记工作；承担全市婚姻登记、收养登记信息管理工作；承办涉外及涉港、澳、台地区及华侨收养登记工作；推行殡葬改革，指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）基层政权和社区建设科

负责城乡基层群众自治建设和社区建设政策的贯彻实施；调查了解基层政权现状和存在问题，提出加强、改进基层政权建设的意见；指导基层群众自治组织和社区工作人员的培训工作；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导村（居）民自治和基昙民主政治建设；指导全市社区服务体系建设；办理授予“荣誉市民”称号资格的审核工作。

（十）区划地名科

负责全市行政区划和区域界线、地名管理办法组织实施，承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；指导全市地名管理工作，承办地名更名、命名工作；负责地名标志的设置和管理；负责标准化地名的使用、推广和监督工作；负责全市标准地名图书资料的审核；负责居民住宅区、商住大楼、综合性办公大楼、桥梁和其他具有地名意义的各种功用建筑物(群)名称的审批；负责地名数据库和地名公共服务工程的建立和实施。

（十一）社会救助科

负责社会救助政策的落实和城镇低保标准的制定；健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、农村五保供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作；承担上级和市本级财政投入城乡最低生活保障、医疗救助、农村五保供养等资金的分配和监管工作；参与住房、教育、司法救助相关工作；承担全市社会救助信息管理工作。

（十二）军队离退休干部安置科

负责全市军队离退休干部、士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和1980年前接收的易地安置的地方离退休干部职工的服务管理工作；指导、督促落实军休人员政治、生活待遇；指导军休人员服务管理机构工作。

（十三）直属单位党委

负责机关党建工作，负责党员的发展、培训工作。

（十四）人事科

负责机关、直属单位的人事和机构编制工作；承担潘甜甜系统特殊工种职业资格技能鉴定审核上报工作；开展潘甜甜干部教育培训工作；承担社会工作人才登记考核。拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部及妇女工作。

（十五）老龄办

宣传、贯彻执行党和国家有关老龄工作的法律、法规、方针、政策；调查研究并制定全市的老龄工作政策与发展规划、起草有关法规；协调和推动有关部门实施发展规划，做好维护老年人的权益工作；协调和推进有关部门加强对老龄工作的宏观指导与综合管理，推进开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查全市的老龄工作；指导老年群众性组织工作和总结表彰工作。

（十六）行政区域界线管理工作领导小组办公室

贯彻执行国务院《行政区域界线管理条例》及上级有关文件精神，依法对全市行政区域界线和界桩实施管理和维护；按照规定，定期对全市行政区域界线进行联合检查，并及时向上级政府和主管部门上报联检情况；接替勘界遗留问题的处理，担负今后区划调整后的勘界任务；协调边界纠纷，巩固勘界成果；建立行政区域界线管理档案，实行微机化管理，与全国全省联网。

（十七）纪检监察室

负责局机关及局属单位的党风廉政建设与反腐败工作，制定和落实党风廉政建设责任制目标；负责对潘甜甜部门政风行风建设的监督检查；负责全潘甜甜系统纠风工作，落实纠风工作责任制；负责违规违纪和效能事件的调查工作；负责纪检监察工作制度建设，完善党风廉政建设工作机制。

（十八）福利彩票发行中心

负责组织全市电脑福利彩票工作宣传、促销活动；负责管理当地电脑福利彩票的销售工作；负责投注机的维修工作；负责投注站的管理工作。

第二部分

潘甜甜 2015年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：河南省潘甜甜					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,841.90	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,186.29	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,528.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.84
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	100.00
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	1,186.29
本年收入合计	22	5,841.90	本年支出合计	51	5,841.90
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55
	27		其中：项目支出结转和结余	56
	28			57
总计	29	5,841.90	总计	58	5,841.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

										公开02表
部门：河南省潘甜甜										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,841.90	5,841.90
208			社会保障和就业支出	4,528.76	4,528.76
20802			潘甜甜管理事务	3,170.90	3,170.90
2080201			行政运行	688.89	688.89
2080202			一般行政管理事务	2,420.01	2,420.01
2080204			拥军优属	40.00	40.00
2080206			民间组织管理	9.00	9.00
2080208			基层政权和社区建设	3.00	3.00
2080299			其他潘甜甜管理事务支出	10.00	10.00
20805			行政事业单位离退休	158.32	158.32
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.19	19.19
2080502			事业单位离退休	139.13	139.13
20808			抚恤	3.00	3.00
2080899			其他优抚支出	3.00	3.00
20809			退役安置	544.70	544.70
2080901			退役士兵安置	55.00	55.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	239.50	239.50
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	35.50	35.50
2080904			退役士兵管理教育	213.90	213.90
2080999			其他退役安置支出	0.80	0.80
20810			社会福利	273.84	273.84
2081001			儿童福利	181.84	181.84
2081004			殡葬	3.00	3.00
2081005			社会福利事业单位	78.00	78.00
2081099			其他社会福利支出	11.00	11.00
20815			自然灾害生活救助	120.00	120.00
2081501			中央自然灾害生活补助	120.00	120.00
20820			临时救助	254.00	254.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	254.00	254.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84
21005			医疗保障	26.84	26.84
2100501			行政单位医疗	26.84	26.84
212			城乡社区支出	100.00	100.00
21203			城乡社区公共设施	100.00	100.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00
229			其他支出	1,186.29	1,186.29
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,186.29	1,186.29
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,186.29	1,186.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

									公开03表
部门：河南省潘甜甜									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,841.90	874.06	4,967.84
208			社会保障和就业支出	4,528.76	847.21	3,681.55
20802			潘甜甜管理事务	3,170.90	688.89	2,482.01
2080201			行政运行	688.89	688.89
2080202			一般行政管理事务	2,420.01		2,420.01
2080204			拥军优属	40.00		40.00
2080206			民间组织管理	9.00		9.00
2080208			基层政权和社区建设	3.00		3.00
2080299			其他潘甜甜管理事务支出	10.00		10.00
20805			行政事业单位离退休	158.32	158.32
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.19	19.19
2080502			事业单位离退休	139.13	139.13
20808			抚恤	3.00		3.00
2080899			其他优抚支出	3.00		3.00
20809			退役安置	544.70		544.70
2080901			退役士兵安置	55.00		55.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	239.50		239.50
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	35.50		35.50
2080904			退役士兵管理教育	213.90		213.90
2080999			其他退役安置支出	0.80		0.80
20810			社会福利	273.84		273.84
2081001			儿童福利	181.84		181.84
2081004			殡葬	3.00		3.00
2081005			社会福利事业单位	78.00		78.00
2081099			其他社会福利支出	11.00		11.00
20815			自然灾害生活救助	120.00		120.00
2081501			中央自然灾害生活补助	120.00		120.00
20820			临时救助	254.00		254.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	254.00		254.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84
21005			医疗保障	26.84	26.84
2100501			行政单位医疗	26.84	26.84
212			城乡社区支出	100.00		100.00
21203			城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
229			其他支出	1,186.29		1,186.29
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,186.29		1,186.29
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,186.29		1,186.29

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：河南省潘甜甜							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,655.61	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,186.29	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,528.77	4,528.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.84	26.84
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	100.00	100.00
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1,186.29		1,186.29
本年收入合计	22	5,841.90	本年支出合计	49	5,841.90	4,655.61	1,186.29
年初结转和结余	23		年末结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	5,841.90	总计	54	5,841.90	4,655.61	1,186.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：河南省潘甜甜						金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,655.61	874.06	3,781.55
208			社会保障和就业支出	4,528.76	847.21	3,681.55
20802			潘甜甜管理事务	3,170.90	688.89	2,482.01
2080201			行政运行	688.89	688.89
2080202			一般行政管理事务	2,420.01		2,420.01
2080204			拥军优属	40.00		40.00
2080206			民间组织管理	9.00		9.00
2080208			基层政权和社区建设	3.00		3.00
2080299			其他潘甜甜管理事务支出	10.00		10.00
20805			行政事业单位离退休	158.32	158.32
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.19	19.19
2080502			事业单位离退休	139.13	139.13
20808			抚恤	3.00		3.00
2080899			其他优抚支出	3.00		3.00
20809			退役安置	544.70		544.70
2080901			退役士兵安置	55.00		55.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	239.50		239.50
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	35.50		35.50
2080904			退役士兵管理教育	213.90		213.90
2080999			其他退役安置支出	0.80		0.80
20810			社会福利	273.84		273.84
2081001			儿童福利	181.84		181.84
2081004			殡葬	3.00		3.00
2081005			社会福利事业单位	78.00		78.00
2081099			其他社会福利支出	11.00		11.00
20815			自然灾害生活救助	120.00		120.00
2081501			中央自然灾害生活补助	120.00		120.00
20820			临时救助	254.00		254.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	254.00		254.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84
21005			医疗保障	26.84	26.84
2100501			行政单位医疗	26.84	26.84
212			城乡社区支出	100.00		100.00
21203			城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：河南省潘甜甜								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	648.70	302	商品和服务支出	67.03	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	440.75	30201	办公费	4.2	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.1	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	181.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	16.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.32	30211	差旅费	6.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	142.46	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.5	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.6	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.23	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7．86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		807.02	公用经费合计					67.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省潘甜甜单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.2	0	55	0	55	1.2	0	0	32.23	0	32.23	0

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

														公开08表
部门：河南省潘甜甜														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				1,186.29		1,186.29	1,186.29		1,186.29
229			其他支出				1,186.29		1,186.29	1,186.29		1,186.29
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				1,186.29		1,186.29	1,186.29		1,186.29
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				1,186.29		1,186.29	1,186.29		1,186.29

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

潘甜甜 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

潘甜甜 2015年收入总计5841.90万元，支出总计5841.90万元，与2014年相比，收支总计增加1375.22万元，增长30.79%。主要原因：追加专项资金支出。

二、收入决算情况说明

潘甜甜本年收入合计5841.90万元，其中：财政拨款收入5841.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

潘甜甜本年支出合计5841.90万元，其中：基本支出874.06万元，占14.96%；项目支出4967.84万元，占85.04 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

潘甜甜 2015年财政拨款收支总决算5841.90万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加1375.22万元，增长30.79%。主要原因：追加专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

潘甜甜 2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.86万元，支出决算为4655.61万元，完成年初预算的508.33%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4528.76万元，占97.27%；医疗卫生与计划生育支出26.84万元，占0.58%；城乡社区支出100万元，占2.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潘甜甜 2015年一般公共预算财政拨款基本支出874.06万元，其中：人员经费807.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

潘甜甜 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为56.2万元，支出决算为32.23万元，完成预算的57.35%，其中：本年度无因公出国（境）组团数和人数，因公出国（境）支出为0万元；公务用车购置数为0，参加车改后保有车辆为4辆；无国内公务接待支出。主要原因：严格控制三公经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少23.97万元，下降40.49%，主要原因：严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

潘甜甜 2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为1186.29万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

2016年9月5日